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九江市青少年宫2020年部门决算

发布时间:2020-10-29

第一部分  九江市青少年宫概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释 

第一部分 九江市青少年宫概况

 

一、部门主要职能

九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地,属公益型事业单位,集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体,本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨,为青少年的成长成才服务、主要职责:

1.思想品德教育:结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,近代史、现代史教育和国情教育,良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。

2.科学技术知识普及教育:通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动,向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。

3.体育运动:通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧,培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

4.文化艺术教育:通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力,陶冶情操,提高文化艺术素养。

5.游戏娱乐:因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动,努力创造条件,建立多种游艺设施,让少年儿童愉快地玩乐。

6.劳动与社会实践活动:按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求,组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育,培养自立、自强品格,促进少年儿童全面发展

 

二、部门基本情况

九江市青少年宫位于庐山南路和姚家洼交汇处,毗邻甘棠公园,交通便利,全宫占地面积14亩,建筑面积6800 ㎡,是二级预算单位,在编在职人数19人,退休人数11人、外聘教师36人。


第二部分2020年度部门决算表(见附表)

第三部分2020年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计901.34万元、其中年初结转和结余260.05万元,比上年度减少了10.28%,其中一般公共预算拨款收入581.29万元,增加了61.07%,事业收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入60万元,增加100%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入581.29万元,占64.49%;府性基金预算财政拨款收入60万元,占6.6%,年初结转和结余260.05万元,占28.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计769.39万元,较去年增加少了35.98%,主要是2020年用府性基金支付了外墙改造,及日常公用经费略有增加。

本年支出的具体构成为:基本支出769.39万元,占 100%;项目支出0万元,占0%,按经济分类支出:工资福利支出430.03万元,占55.89%,商品和服务支197.66万元、占25.69%,对个人和家庭的补助75.44万元、占9.8%,资本性支出66.25万元,占8.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出数为579.09万元,较上年增加了69.18%,完成年初预算118.81%主要原因是:1、财政提高了公用经费标准、公用经费增加,2、第二课堂外聘教师人员增加,工资福利费用增加。

按功能分类科目分:教育支出决算数为527.78万元,完成年初预算的112.84%;社会保障和就业支出29.41万元,完成年初预算的145.25% ;卫生健康支出5.06万元,完成年初预算的125.36%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:

工资福利支出430.03万元,较上年增长66%,主要原因是:1、在职人员公积金提高,2、第二课堂外聘教师增加2。商品和服务支出73.61万元,较上年增加9.65%,主要原因是零星维修费和办公费略微增加了;对个人和家庭补助支出75.44万元,较上年增少了626%,主要原因是2020年核算时退休人员奖金记入奖励金,导致支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算总数1.2万元,其中公务接待费年初预算数为1.2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较去年减少100 %,主要原因是我单位公务接待历来基数小,我宫无公车购置和维修费用和因公出国费用预算,2020年也没有支出。

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购预算金额为88万元,采购项目为办公设备及专用设备,2020年完成采购66.25万元。 完成75.28%,主要是上半年疫情原因导致采购没有执行。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,价值50万元以上的资产无。

 

九、预算绩效情况说明

(一)、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2020年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)、预算绩效管理自评情况

1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设,成立了九江市青少年宫预算绩效管理工作领导小组,制定了《九江市青少年宫预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时,组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。

2.绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,按时编制、报送项目预算绩效目标申请表。绩效目标申报表内容详实完整,三级目标符合项目实际情况,目标值设置合理。

3.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料,自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确,问题分析针对性强,自评材料申报范围和规模符合文件要求,自评得分结果“优”。

5.结果运用管理。在2019年预算编制过程中有效的开展绩效管理:一是细化了预算的编制,专项业务费细化、分类填报,公用经费支出安排依据前三年支出数据对比分析确定,合理编制项目支出预算。二是对资金的使用坚持专款专用原则,保障预算资金得到有效控制。三是通过项目绩效自评,完善相关制度建设。为下一年的工作奠定了基础。

(三)、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中,项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标,熟悉相关项目行业标准,细化合同条款,保障后续的维护保养服务工作。
(四)、下一阶段工作计划
  我单位将继续按照上级部门的要求做好2021年的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入青少年宫内部绩效管理考核范围,保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位(技术等级)工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

2、津贴补贴:反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗位性津贴、军人津贴和其他各种补贴等。

3、奖金:反映单位按规定开支的各类奖金。如国家统一规定的机关事业单位年终一次性奖金、运动员奖金等。

4、社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

5、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

6、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

7、其他工资福利支出 :反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员工资,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

8、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

9、印刷费:反映单位的印刷费支出。

10、手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

11、水费 :反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

12、电费 :反映单位的电费支出。

13、邮电费 :反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

14、取暖费 :反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

15、物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

16、差旅费 :反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。

17、因公出国(境)费:反映单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。

18、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

19、会议费 :反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

20、培训费 ; 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

21、公务接待费:反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。

22、劳务费   反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

23、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

24、福利费 :反映单位按规定提取的福利费。

25、其他交通费用   反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,出租车费用等。

26其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

 

附件1-2020年度预算绩效管理工作整体开展情况-青少年宫(2).docx

附件2-青少年宫2020年决算公开情况统计表.xls


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