九江市青少年宫2024年单位预算
目 录
第一部分 九江市青少年宫概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市青少年宫2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市青少年宫2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市青少年宫概况
一、单位主要职责
九江市青少宫是共青团九江市委员会领导下的市一级综合性青少年校外教育基地和活动阵地，属公益型事业单位，集教育培训、公益活动、艺术演出、文化交流等功能于一体，本着“服务青少年、培育青少年"的宗旨，为青少年的成长成才服务、主要职责：
1.思想品德教育：结合国内外大事、重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行各业英雄模范人物的事迹对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明、有礼貌的行为习惯教育。
2.科学技术知识普及教育：通过组织开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术的新信息。引导他们从小爱科学、学科学、用科学。培养创新、献身、求实、协作的科学精神和严谨的科学态度。增强他们的科技意识和培养良好的科学素质。
3.体育运动：通过田径、球类、游泳、体操、武术、模型、无线电、棋艺和多种多样的军事体育运动的知识和技能技巧，培养他们勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。
4.文化艺术教育：通过课外读物、影视音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、工艺制作以及集邮、摄影等活动培养少年儿童具有正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。
5.游戏娱乐：因地制宜地开展少年儿童喜闻乐见的、多种多样的活动，努力创造条件，建立多种游艺设施，让少年儿童愉快地玩乐。
6.劳动与社会实践活动：按国家教育部颁发的劳动教育纲要提出的各项要求，组织开展各种劳动实践活动。向学生进行热爱劳动、热爱劳动人民、热爱劳动成果和不怕苦、不怕脏、不怕累的教育，培养自立、自强品格，促进少年儿童全面发展
二、机构设置及人员情况
2024年九江市青少年宫设立5个内设机构、分别是办公室、活动部、新青部、少年发展部、党支部、研发部。
编制人数小计 20 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 20 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 18 人,其中：在职人数小计 18 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 18 人。离休人数小计 14 人,退休人数小计 14 人,退职人员 14 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。
第二部分 九江市青少年宫2024年单位预算表
第三部分 九江市青少年宫2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年九江市青少年宫收入预算总额为_688.88万元,较上年预算安排增加32.46万元; 财政拨款收入471.93万元,较上年预算安排增加32.46万元;教育收费资金收入万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入216.95万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2024年九江市青少年宫支出预算总额为688.88万元,较上年预算安排增加688.88万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出688.88万元,较上年预算安排增加32.46万元;其中：工资福利支出488.93万元,商品和服务支出138.84万元,对个人和家庭的补助61.11万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助_0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出688.88万元,较上年预算安排增加32.46万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出42.52万元,较上年预算安排减少55.57万元;卫生健康支出21.27万元,较上年预算安排减少0.12万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出29.05万元,较上年预算安排增加3.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出488.93万元,较上年预算安排64.62减少万元;商品和服务支出138.84万元,较上年预算安排增加39.53万元;对个人和家庭的补助61.11万元,较上年预算安排增加减少59.55万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年九江市青少年宫财政拨款支出预算总额471.93万元,较上年预算安排增加32.46万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出379.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.52万元,卫生健康支出21.27万元,住房保障支出29.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出400.04万元,较上年预算安排增加34.93万元;其中：工资福利支出338.93万元,商品和服务支出71.89万元,对个人和家庭的补助61.11万元,资本性支出_0_万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费
(七)政府采购情况
2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。 。
(九)项目情况说明
本单位本年度未安排项目
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年九江市青少年宫"三公"经费财政拨款安排1.2万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。
公务接待1.2万元,比上年增（减）0_万元，主要原因是与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0_万元，主要原因是：上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
