九江市青少年宫2019年部门决算
九江市青少年宫2019年部门决算
目 录
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 九江市青少年宫概况
一、部门主要职能
九江市青少年宫部门的主要职责是：有计划地组织全县青少年学生参加各种健康有益的校外活动，配合团省委策划举办各类大型主题活动，以健康活泼的活动内容充实学生校外和业余生活。
（一）负责组织青少年开展思想道德科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展。
（二）组织开展青少年对外文化交流活动。
（三）负责青少年校外活动组织的建设和管理工作，负责组织少先队及青少年社团开展各类社会活动。
（四）完成上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，九江市青少年宫截止2019年年末编制人数20人，年末实有人数19 人，遗属1人，退休14人.
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计817.31万元，比上年度增加了21.11%，其中一般公共预算拨款收入636.81万，增加了36.2%，事业收入180.5减少了-26.08%。主要原因是：奖金同比上年增加（财政补发2017-2018年度政府绩效奖，发放综治等6个半月奖励工资）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入636.81万元，占77.92%，事业收入180.5万元，占22.08%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计565.83万元，较去年增加了16.49%，主要原因是：奖金同比上年增加（财政补发2017-2018年度政府绩效奖，发放综治退休人员奖励工资）。
本年支出的具体构成为：基本支出522.76万元，占92.38%；项目支出43.07万元，占7.62%，2018年有操场维修改造工程项目，2019年项目还未支付工程款。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为495.04万元，决算数为636.81万元，完成年初预算的128.63%%，主要原因是：主要原因是：奖金同比上年增加（财政补发2017-2018年度政府绩效奖，发放退休人员奖励工资）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为1.2元，决算数为.87万元，完成预算的72.5%，主要今年全省宫协会议在九江召开，在我宫交流学习及送教下乡招待人数较多。
五、机关运行经费情况说明
无
六、政府采购支出情况说明
我单位2019年度政府采购预算金额为98万元，采购项目为办公设备，2019年采购金额5.6万。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）、年度预算绩效管理工作整体开展情况
2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（二）、预算绩效管理自评情况
1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设，成立了九江市青少年宫预算绩效管理工作领导小组，制定了《九江市青少年宫预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时，组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。
2.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料，自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确，问题分析针对性强，自评材料申报范围和规模符合文件要求，自评得分结果“优”。
3.部门整体支出绩效管理。2019年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工，公用经费用到了实处，改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待，每年定额预算资金合计为1.2万元，2019年两项实际支出0.87万元，经费控制有成效，整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。
（三）、预算绩效管理工作存在的问题
工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中，项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标，熟悉相关项目行业标准，细化合同条款，保障后续的维护保养服务工作。
（四）、下一阶段工作计划
新的一年已经开始，我单位将继续按照上级部门的要求做好2020年的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入青少年宫内部绩效管理考核范围，保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。
